Jag har fått en faktura på för stort belopp från min leverantör, som säger att det krediteras vid nästa fakturering. Hur ska jag göra i min utbetalningsansökan till Fonden?

Fonden kan inte godkänna ersättning för hela beloppet på fakturan med för stort belopp, utan endast för den summa som är ersättningsgill. Därför behöver följande göras:

1. Du som VU lägger upp en utbetalningsansökan på den del av nu fakturerat belopp som är korrekt. Den felaktiga kostnaden som leverantören kommer återbetala dig/som du inte ska betala leverantören för ska du alltså inte söka ersättning från Fonden för.
2. Du ber din leverantör om en separat kreditfaktura för det felaktigt fakturerade beloppet. Det är viktigt att du får detta på en separat faktura istället för att leverantören drar det på nästkommande faktura!
3. Nästkommande faktura från leverantören ska alltså inte innehålla något kreditbelopp och därför kan du ansöka om ersättning för denna från Fonden precis som vanligt.